根據(jù)市委巡察工作統(tǒng)一部署，2024年8月2日至11月12日，市委第四巡察組對信恒公司黨委進(jìn)行了巡察。12月17日，市委第四巡察組向公司黨委反饋了巡察意見。根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》《省委巡視整改和成果運用責(zé)任清單（試行）》和市委《關(guān)于加強(qiáng)巡察整改和成果運用的責(zé)任清單》的有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。

問題一：落實“第一議題”制度不到位。

整改情況：一是不斷提升政治站位，及時學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要論述、重要講話及指示批示精神；二是認(rèn)真貫徹落實黨中央關(guān)于“第一議題”工作要求，會議第一環(huán)節(jié)均為學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記重要論述和指示批示精神。

問題二：學(xué)習(xí)不及時。

整改情況：一是提升政治敏銳性，認(rèn)真落實“第一議題”制度，及時學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記重要會議和講話精神；二是對漏學(xué)的內(nèi)容已認(rèn)真進(jìn)行補(bǔ)學(xué)。

問題三：未落實受采訪報備制度。

整改情況：一是對《關(guān)于規(guī)范新聞媒體采訪服務(wù)工作的通知》進(jìn)行學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行；二是結(jié)合工作需要，建立《信恒公司新聞媒體采訪工作制度（試行）》，對相關(guān)工作進(jìn)行規(guī)范。

問題四：制定的公司章程缺項。

整改情況：已對接主管部門，按相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定完善公司章程并按程序完成工商變更。

問題五：董事會程序不規(guī)范。

整改情況：一是邀請專業(yè)律師就《中華人民共和國公司法》進(jìn)行培訓(xùn)；二是按照《中華人民共和國公司法》第四十八條規(guī)定，對公司董事會記錄進(jìn)行規(guī)范。

問題六：企業(yè)管理制度不以政策為基石。

整改情況：一是對《國有企業(yè)工資總額同經(jīng)濟(jì)效益掛鉤規(guī)定》等法規(guī)及政策進(jìn)行學(xué)習(xí)；二是結(jié)合國家政策規(guī)定，修訂完善了《信恒公司薪酬福利管理制度》。

問題七：一些制度與上級政策直接沖突。

整改情況：結(jié)合上級制度，對《信恒公司商務(wù)接待管理制度》《信恒公司員工管理制度》進(jìn)行修訂完善。

問題八：不按規(guī)定備案或核準(zhǔn)薪酬。

整改情況：一是對《信恒公司薪酬福利管理制度》進(jìn)行修訂，實行工資總額管理；二是已制定2025年度工資總額預(yù)算方案，并按程序備案；三是嚴(yán)格執(zhí)行薪酬管理相關(guān)制度，定期披露相關(guān)信息。

問題九：落實企業(yè)年金的條件不實。

整改情況：嚴(yán)格落實企業(yè)年金制度，已對子公司繳納企業(yè)年金的人員進(jìn)行清理及規(guī)范。

問題十：不按要求公開。

整改情況：已制定《信恒公司廠務(wù)公開管理制度（試行）》，對各單位需公示的內(nèi)容進(jìn)行明確，由工會負(fù)責(zé)，督促相關(guān)單位對需公開的內(nèi)容進(jìn)行公開。

問題十一：制定制度與上級要求沖突。

整改情況：已修訂完善《信恒公司保密管理制度》，并對需納入保密的內(nèi)容進(jìn)行了規(guī)范，按制度做好公示，接受員工監(jiān)督。

問題十二：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化業(yè)態(tài)差、資源閑置浪費。

整改情況：一是加強(qiáng)招商引資，有效盤活資產(chǎn)；二是黔彩商管公司擬將小黃姜廠資產(chǎn)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，以及時止損。

問題十三：平轉(zhuǎn)實差距大。

整改情況：一是召開相關(guān)公司生產(chǎn)經(jīng)營管理情況討論，結(jié)合實際進(jìn)行業(yè)態(tài)優(yōu)化和調(diào)整部署；二是為及時止損，黔和盛公司何家灶房已從6月30日起停止經(jīng)營，資源公司對已流轉(zhuǎn)的土地進(jìn)行轉(zhuǎn)租；三是對馬鞍山茶藝館經(jīng)營業(yè)態(tài)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，多渠道增加經(jīng)營收入；四是進(jìn)一步加強(qiáng)招商引資，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)企業(yè)進(jìn)行合作，積極盤活資產(chǎn)。

問題十四：管理僵化，缺乏科學(xué)性。

整改情況：一是已對《信恒公司財務(wù)審批制度》《信恒公司員工管理制度》進(jìn)行修訂，優(yōu)化工作流程；二是已對公司“一清單三規(guī)則”進(jìn)行修訂，按董事會授權(quán)做好管理，增加子公司管理自主權(quán)；三是結(jié)合巡察反饋問題，對相關(guān)制度進(jìn)行修訂和完善，進(jìn)一步規(guī)范及優(yōu)化內(nèi)部管理。

問題十五：對歷史遺留問題缺乏管理實招。

整改情況：已對全集團(tuán)停薪留職人員進(jìn)行清理，13名停薪留職人員中，已與5人協(xié)商一致解除勞動關(guān)系，其余8人已全部返崗，參與生產(chǎn)經(jīng)營。

問題十六：花錢請第三方代替內(nèi)部監(jiān)督。

整改情況：一是對內(nèi)部組織架構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化，成立風(fēng)險控制部，健全公司內(nèi)部監(jiān)督職能，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督職能；二是由風(fēng)險控制部牽頭組織開展內(nèi)控制度修訂完善工作，確保工作有制度可依；三是成立“管理效能考核小組”，對各子公司生產(chǎn)經(jīng)營及管理情況進(jìn)行檢查、評估；同步下發(fā)《信恒公司干部職工紀(jì)律作風(fēng)整頓工作實施方案》，從六個方面對員工履職情況進(jìn)行專項檢查。通過內(nèi)審及專項檢查進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督。

問題十七：執(zhí)行上級文件精神不嚴(yán)格。

整改情況：公司已組織學(xué)習(xí)《黔西南州關(guān)于黨和國家工作人員操辦婚喪喜慶事宜的暫行規(guī)定》，并督促員工按照《興義市黨員領(lǐng)導(dǎo)干部婚喪事宜書面申報備案》做好備案。

問題十八：結(jié)果運用過于寬松軟且不執(zhí)行上級規(guī)定。

整改情況：嚴(yán)格執(zhí)行《興義市目標(biāo)績效管理考核獎金發(fā)放細(xì)則》，對恒瑞美物管公司相關(guān)被處分人員的績效發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行糾正。

問題十九：對子公司管理不力，個別子公司服務(wù)態(tài)度差。

整改情況：一是加強(qiáng)培訓(xùn)，不斷提升業(yè)務(wù)人員專業(yè)知識、溝通技巧和客戶服務(wù)等方面的工作水平；二是加強(qiáng)與業(yè)主溝通，及時了解業(yè)主思想，解答問題，杜絕矛盾升級；三是完善了《茂行置公司營銷管理制度》《恒瑞美物管公司物業(yè)服務(wù)質(zhì)量管理制度（試行）》，不斷提升服務(wù)質(zhì)量。

問題二十：未按合同約定支付款項，導(dǎo)致訴訟損失。

整改情況：一是偉圖公司、園林綠化公司分別對《中華人民共和國民法典》進(jìn)行學(xué)習(xí)，提升法紀(jì)意識及工作水平；二是園林綠化公司已與相關(guān)公司協(xié)商處理好因發(fā)票稅額問題產(chǎn)生的問題；三是公司將積極籌措資金，及時按照合同約定支付款項，避免產(chǎn)生法律糾紛。

問題二十一：應(yīng)招未招。

整改情況：一是偉圖公司、同為公司已對《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》等法律法規(guī)進(jìn)行學(xué)習(xí)并嚴(yán)格執(zhí)行，對達(dá)到必須招標(biāo)的項目應(yīng)招盡招；二是同為公司已建立公司勞務(wù)分包、機(jī)械租賃、材料供應(yīng)商庫；三是同為公司2025年以后的項目逐步實行自營，對勞務(wù)進(jìn)行清包，工程材料自行采購。為規(guī)范管理和采購流程，同為公司已根據(jù)實際情況制定了《同為公司項目經(jīng)營管理制度（試行）》，對相關(guān)工作進(jìn)行規(guī)范。

問題二十二：工程項目違反招投標(biāo)法。

整改情況：一是為規(guī)范比選和采購工作，同為公司已制定《同為公司項目經(jīng)營管理制度（試行）》《項目采購管理制度（試行）》，園林綠化公司已對《園林綠化公司采購管理制度》進(jìn)行修訂，明確責(zé)任分工，加強(qiáng)關(guān)鍵環(huán)節(jié)審核；二是同為公司通過規(guī)范招標(biāo)，已建立同為公司勞務(wù)分包、機(jī)械租賃、材料供應(yīng)商庫；園林綠化公司也按程序已建立園林綠化養(yǎng)護(hù)所需勞務(wù)隊伍庫；三是信恒公司紀(jì)委已責(zé)令園林綠化公司相關(guān)人員作出書面檢查，同為公司已對7名責(zé)任員工進(jìn)行通報批評。

問題二十三：招投標(biāo)“一招了之”，存在評標(biāo)風(fēng)險。

整改情況：一是成本部已組織開展《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》《中華人民共和國政府采購法實施條例》等法律法規(guī)培訓(xùn)和案例警示教育，不斷增強(qiáng)員工法律法規(guī)意識。同時，邀請市住建局招投標(biāo)領(lǐng)域?qū)＜业焦鹃_展招投標(biāo)專題培訓(xùn)，不斷提升員工業(yè)務(wù)水平；二是茂行公司為加強(qiáng)招標(biāo)人員專業(yè)素養(yǎng)提升，于2025年4月11日組織相關(guān)人員對《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》進(jìn)行培訓(xùn)，不斷提升招投標(biāo)人員工作能力；三是工作中將進(jìn)一步提升工作責(zé)任心，加強(qiáng)對招投標(biāo)結(jié)果的管理，嚴(yán)禁“一招了之”。

問題二十四：對投標(biāo)資料未按要求留檔保存。

整改情況：一是茂行公司已組織學(xué)習(xí)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》，擬通過培訓(xùn)加強(qiáng)招標(biāo)人員專業(yè)素養(yǎng)及工作能力提升；二是茂行公司已按標(biāo)準(zhǔn)化要求落實招標(biāo)項目資料存檔。

問題二十五：造價咨詢亂象多。

整改情況：一是公司已組織學(xué)習(xí)《公平競爭審查制度實施細(xì)則（暫行）》等法律法規(guī)，不斷提高工作水平；二是按規(guī)范開展好造價單位入庫工作。目前，相關(guān)單位入庫期未滿，到期后，將重新公開招標(biāo)選擇造價咨詢機(jī)構(gòu)；三是為規(guī)范招投標(biāo)采購管理，已對《信恒公司招投標(biāo)限額以下招標(biāo)（采購）管理制度（試行）》進(jìn)行修訂完善；四是在入庫公告中已公開公司招標(biāo)投標(biāo)活動的監(jiān)督舉報渠道，接受社會公眾和潛在投標(biāo)人的監(jiān)督，確保招標(biāo)過程公開。

問題二十六：設(shè)置限制性條件，度身招標(biāo)。

整改情況：一是組織學(xué)習(xí)了《公平競爭審查制度實施細(xì)則（暫行）》等法律法規(guī)，并邀請市住建局招投標(biāo)領(lǐng)域?qū)＜业焦鹃_展招投標(biāo)專題培訓(xùn)，不斷提升員工業(yè)務(wù)水平；二是為規(guī)范招投標(biāo)采購管理，已對《信恒公司招投標(biāo)限額以下招標(biāo)（采購）管理制度》進(jìn)行修訂完善；三是公司將每半年開展一次自查自糾，對近年來的招標(biāo)項目進(jìn)行全面自查，及時發(fā)現(xiàn)問題并立即整改，不斷規(guī)范招投標(biāo)管理；四是在招投標(biāo)公告中嚴(yán)格公開公司監(jiān)督舉報渠道，接受社會公眾和潛在投標(biāo)人的監(jiān)督，確保招標(biāo)過程公開透明。

問題二十七：造價咨詢公司存在掛靠現(xiàn)象。

整改情況：一是信恒公司成本部已對目前在庫的8家造價咨詢公司進(jìn)行梳理和核實，8家公司均不存在私人掛靠承接項目的情況；二是要求成本部工作人員提升工作責(zé)任心，提前了解入庫單位資質(zhì)和實際情況，嚴(yán)禁違規(guī)入庫，若履職不力造成嚴(yán)重后果的，將嚴(yán)肅問責(zé)。

問題二十八：內(nèi)部審計亂象多。

整改情況：公司已對相關(guān)情況進(jìn)行自查和規(guī)范，同時，將舉一反三，查找漏洞，加強(qiáng)對財務(wù)報表審計工作的管理。

問題二十九：跟蹤審計形同虛設(shè)。

整改情況：嚴(yán)格執(zhí)行中價協(xié)〔2012〕11號《建設(shè)工程造價咨詢成果文件質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》CECA/GC7-2012相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)文件規(guī)定，同時，結(jié)合實際制定了《信恒公司造價咨詢管理制度（試行）》，加強(qiáng)對項目跟蹤審計工作的管理和考核。

問題三十：重復(fù)審計，浪費國有資金。

整改情況：一是對《中華人民共和國審計法》《中華人民共和國國家審計準(zhǔn)則》等法律法規(guī)開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)，不斷提升業(yè)務(wù)水平；二是已對《信恒公司造價咨詢管理制度（試行）》進(jìn)行修訂完善，對相關(guān)環(huán)節(jié)進(jìn)行規(guī)范。

問題三十一：違規(guī)支付銷售代理費用。

整改情況：一是已對《茂行置地公司合同管理制度（試行）》《茂行置地公司營銷管理制度》進(jìn)行修訂完善，對相關(guān)工作進(jìn)行規(guī)范；二是茂行公司已對款項支付需提供的材料進(jìn)行規(guī)范；三是針對茂行置地公司多支付的銷售代理費，已與相關(guān)公司簽訂還款協(xié)議，按期歸還；四是市監(jiān)委已對相關(guān)人員給予政務(wù)警告處分，信恒公司紀(jì)委已對相關(guān)人員進(jìn)行談話提醒或要求作出書面檢查。

問題三十二：不如實提供情況說明。

整改情況：一是茂行公司已要求營銷人員與財務(wù)人員及時進(jìn)行營銷臺賬核對，避免再次出現(xiàn)統(tǒng)計時間不一致而導(dǎo)致數(shù)據(jù)誤差的情況；二是加快欠款催繳，按照調(diào)解協(xié)議做好分期還款工作的跟蹤管理，確保及時還款；三是為加強(qiáng)內(nèi)部管理，對逾期未還款的情況，實行財務(wù)與營銷聯(lián)動，根據(jù)時間節(jié)點由營銷專人進(jìn)行欠款催收；四是對材料出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤的問題，信恒公司紀(jì)委已對相關(guān)人員進(jìn)行談話提醒或要求作出書面檢查。

問題三十三：違反會計法規(guī)。

整改情況：一是組織財務(wù)人員學(xué)習(xí)《中華人民共和國會計法》及公司財務(wù)管理制度、原始憑證管理辦法，不斷提高工作水平；二是正在對無原始憑證附件的會計憑證進(jìn)行分類補(bǔ)充，完善附件資料；三是同為公司已將取得的項目發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)至對應(yīng)項目會計科目，后續(xù)工作中將嚴(yán)格執(zhí)行《企業(yè)會計準(zhǔn)則》；四是信恒公司紀(jì)委已責(zé)令相關(guān)人員作出書面檢查。

問題三十四：大額資金支付未按要求審批。

整改情況：已對《信恒公司財務(wù)審批制度》進(jìn)行修訂完善，對財務(wù)付款流程和資金往來管理進(jìn)行規(guī)范。工作中將嚴(yán)格執(zhí)行制度，做好對資金支付的預(yù)判和規(guī)劃。

問題三十五：“白條”入賬。

整改情況：一是已修訂完善《信恒公司財務(wù)審批制度》，對公司財務(wù)審批流程進(jìn)行規(guī)范；二是建筑勞務(wù)公司已將未開具的發(fā)票補(bǔ)充開具并提供給同為建筑公司；三是信恒公司紀(jì)委已責(zé)令相關(guān)人員作出書面檢查。

問題三十六：違規(guī)報銷差旅費。

整改情況：一是已對《信恒公司差旅費管理制度》進(jìn)行修訂完善及培訓(xùn)，規(guī)范差旅費報銷；二是已要求相關(guān)人員退還相關(guān)費用。

問題三十七：超標(biāo)報銷誤餐費。

整改情況：一是茂行公司33名參會人員已退還工作餐超標(biāo)部分；二是組織學(xué)習(xí)《興義市接待工作辦法（試行）》《信恒公司商務(wù)接待管理辦法的培訓(xùn)》，加強(qiáng)費用管理。

問題三十八：未獲書面批準(zhǔn)，大規(guī)模組織人員外出培訓(xùn)。

整改情況：一是持續(xù)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書記關(guān)于厲行節(jié)約、反對浪費的重要論述和相關(guān)法律規(guī)范，牢固樹立“過緊日子”的思想；二是嚴(yán)格執(zhí)行《中央和國家機(jī)關(guān)基層黨組織黨建活動經(jīng)費管理辦法》，規(guī)范黨建活動經(jīng)費的使用；三是嚴(yán)格落實《中國共產(chǎn)黨重大事項請示報告條例》，組織外出培訓(xùn)時及時向上級部門請示報批。

問題三十九：自身無盈余，無政策依據(jù)情況下公費購買工作服。

整改情況：一是偉圖公司已對年終評優(yōu)評先獎勵的財務(wù)科目進(jìn)行調(diào)整更正；二是生產(chǎn)經(jīng)營中將不折不扣落實習(xí)近平總書記關(guān)于厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的重要指示精神以及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》，牢固樹立過緊日子的思想。

問題四十：支付大額資金時，先行支付后才提交董事會進(jìn)行研究，程序不規(guī)范。

整改情況：一是公司已對會議進(jìn)行規(guī)范，加強(qiáng)“三重一大”事項研討；二是已對《信恒公司財務(wù)審批制度》進(jìn)行優(yōu)化，資金支付時嚴(yán)格落實相關(guān)制度。

問題四十一：組織生活會不嚴(yán)肅。

整改情況：一是嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，已對組織生活會進(jìn)行規(guī)范；二是加強(qiáng)批評和自我批評，在2024年度組織生活會時已全面整改，堅決杜絕以“希望、建議”代替“批評”的情況發(fā)生。

問題四十二：對發(fā)展黨員審核把關(guān)不嚴(yán)。

整改情況：一是已組織各支部支委及黨建工作人員學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例（試行）》，提高業(yè)務(wù)水平；二是已對黨員檔案進(jìn)行清理，對4人《入黨志愿書》漏填的地方進(jìn)行完善。

問題四十三：黨費繳納不合規(guī)。

整改情況：一是已組織各支部支委及黨建工作人員學(xué)習(xí)《關(guān)于中國共產(chǎn)黨黨費收繳、使用和管理的規(guī)定》，提高業(yè)務(wù)水平；二是嚴(yán)格按規(guī)定收繳黨費，已對前期少繳黨費的8名黨員進(jìn)行補(bǔ)繳；三是黨委辦已對黨員2025年黨費繳納金額進(jìn)行重新核算，從2025年1月繳納黨費時開始執(zhí)行。

問題四十四：評優(yōu)評先標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不嚴(yán)格。

整改情況：一是已按要求細(xì)化2024年度評優(yōu)評先方案，嚴(yán)格開展評優(yōu)評先申報和評選；二是已對不符合條件的獎勵進(jìn)行清退。

問題四十五：未嚴(yán)格落實公車和固定資產(chǎn)管理制度。

整改情況：一是為規(guī)范車輛管理，已對《信恒公司車輛管理制度》進(jìn)行修訂；二是嚴(yán)格落實車輛采購相關(guān)制度規(guī)定，后期采購車輛時，嚴(yán)格按相關(guān)規(guī)定采購及驗收，做好資料收集存檔工作。

問題四十六：舉一反三抓整改、深入整改不夠。

整改情況：一是舉一反三全面排查，在解決現(xiàn)有問題的基礎(chǔ)上，全面排查是否存在類似問題并做好整改，進(jìn)一步規(guī)范管理，提高工作效能；二是已將巡察反饋問題整改納入公司日常工作，建立整改臺賬，實行銷號清零管理，確保各項問題切實整改到位。

問題四十七：沒有得到實質(zhì)整改卻報告“整改完成 ”。

整改情況：一是已通過法院窮盡財產(chǎn)調(diào)查措施，未發(fā)現(xiàn)被執(zhí)行人有可供執(zhí)行財產(chǎn)，本案件已終本執(zhí)行；二是由風(fēng)險控制部專人負(fù)責(zé)，通過定期與法院溝通以及通過網(wǎng)絡(luò)平臺查詢的方式，了解對方公司現(xiàn)狀資產(chǎn)情況，若發(fā)現(xiàn)該公司有可供被執(zhí)行財產(chǎn)后，及時向法院申請恢復(fù)執(zhí)行；三是建立該案件執(zhí)行跟蹤備查臺賬，對該筆債權(quán)進(jìn)行長期追討。

問題四十八：上一輪巡察反饋問題仍然不同程度存在。

整改情況：一是信恒公司已啟動內(nèi)控制度修訂工作，結(jié)合巡察反饋問題和工作實際，對相關(guān)制度進(jìn)行修訂完善，為生產(chǎn)經(jīng)營管理提供支撐；二是已將制度培訓(xùn)納入2025年工作重點，定期組織員工開展制度學(xué)習(xí)，提高員工法紀(jì)意識與制度執(zhí)行力，確保公司各項制度能夠精準(zhǔn)落地、高效運行。

歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：15885990660；電子郵箱：xinhengchengtou@163.com。